校园日常维修材料进出库管理制度

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按照学校有关规定，进一步加强和完善物管部维修材料的管理，规范领料程序，提高材料使用效率，更好地做好后勤保障工作，特制定本制度。

一、日常管理

1、库管员必须合理设置各类物品的明细账簿和台账。必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分门类别建立相应的明细账。

2、必须严格库房管理规程进行日常操作，库管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记，做到日清日结，确保进出及结存数据的正确无误。

3、做好各类物料和物品的日常核查工作，库管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。

4、必须根据库房库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，库管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送物管部领导，提出处理意见。

二、入库管理

1、材料进库时，库管员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，库管员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

3、一切原材料的购入都必须凭发票方可入库报销。

4、收料单上必须有库管员及经手人签字，并且字迹清楚。

5、因质量等原因而发生的退回，必须由相关人员填写退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

6、入库单一式三份，供货商一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算同时附上发票）。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。

2、领料人员凭经维修主管核实签字的领料单向库房领料，领料员和库管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。

3、库管员凭领料人签字的领料单发货并按领料单登记入账。

4、双休日、节假日维修器材应预有准备，并按领用程序备足器材，正常工作时按实际消耗补填领用手续。

5、应急维修时，按应急器材采购程序采购维修材料，完成任务后按要求补填器材采购单和器材领用单。

6、领料单一式三份，领料人一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）。 

四、其他管理

1、库管员在月末结账前要做好物料进出的衔接工作，正确及时报送规定的各类报表。

2、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。必须按审批程序经审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时向部门领导汇报。

3、无关人员不得进入库房管理人员办公室。 

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